2019年，监审部围绕职能职责全力推进各项工作，充分发挥审计服务与监督职能，为降低公司经营风险提供了工作保障。
一是围绕主责主业，推进审计监督。按计划对六个子公司进行了全面审计，组织中介机构完成对集团公司2018年度报表审计工作，通过审计促进公司在行政经营、财务管理、内控制度等方面日臻规范，达到了“以审促改”的效果。坚持“工程建设到哪里，审计监督跟进到哪里”的原则，对公司水厂取水、安装、配套干管等工程开展了全过程跟踪审计，突出抓好对节点验槽、收房等关键环节的监督。全年审查各类合同 107 份，重大合同请法律顾问进行了专业把关，降低了公司法律纠纷风险。完成工程预算编制和工程预算评审共23个，办理竣工结算审计工程14个，为公司节约成本和资金共计353余万元。全年共参与工程招标、物资和服务类采购监督119次，参与制定限价15次，通过将监督职责融入到招标采购各个环节，保障工作开展按制度执行、符合程序规范。
二是落实工作要求，强化跟踪督办。按照上级纪检组对我司作风建设情况专项检查的要求，对集团公司2018年五公经费进行了全面检查。坚持问题导向，针对公司2015-2018年专项审计存在问题，结合实际制定了整改方案，为把工作做细做实，对审计问题进行了全面梳理核对并建立工作台账，同时加强对问题整改落实情况的跟踪催办，实行闭环管理。
三是狠抓工作创新，加强部门管理。在公司对办公区域进行优化调整的基础上，打造部门规范化建设，设置了独立档案室，完成对审计档案资料的全面清理和分类归档；加强制度创新，牵头制定了《工程造价咨询及服务管理办法》《内部评标专家管理办法》，完成《合同管理办法》初稿拟定。积极为公司临时用工管理建言献策，形成《临时用工管理建议方案》，为公司进一步规范用工管理提供了工作思路。
一是围绕主责主业，推进审计监督。按计划对六个子公司进行了全面审计，组织中介机构完成对集团公司2018年度报表审计工作，通过审计促进公司在行政经营、财务管理、内控制度等方面日臻规范，达到了“以审促改”的效果。坚持“工程建设到哪里，审计监督跟进到哪里”的原则，对公司水厂取水、安装、配套干管等工程开展了全过程跟踪审计，突出抓好对节点验槽、收房等关键环节的监督。全年审查各类合同 107 份，重大合同请法律顾问进行了专业把关，降低了公司法律纠纷风险。完成工程预算编制和工程预算评审共23个，办理竣工结算审计工程14个，为公司节约成本和资金共计353余万元。全年共参与工程招标、物资和服务类采购监督119次，参与制定限价15次，通过将监督职责融入到招标采购各个环节，保障工作开展按制度执行、符合程序规范。
二是落实工作要求，强化跟踪督办。按照上级纪检组对我司作风建设情况专项检查的要求，对集团公司2018年五公经费进行了全面检查。坚持问题导向，针对公司2015-2018年专项审计存在问题，结合实际制定了整改方案，为把工作做细做实，对审计问题进行了全面梳理核对并建立工作台账，同时加强对问题整改落实情况的跟踪催办，实行闭环管理。
三是狠抓工作创新，加强部门管理。在公司对办公区域进行优化调整的基础上，打造部门规范化建设，设置了独立档案室，完成对审计档案资料的全面清理和分类归档；加强制度创新，牵头制定了《工程造价咨询及服务管理办法》《内部评标专家管理办法》，完成《合同管理办法》初稿拟定。积极为公司临时用工管理建言献策，形成《临时用工管理建议方案》，为公司进一步规范用工管理提供了工作思路。
信息员：宋宸
