公司《2022年度内部审计工作实施方案》日前已通过审议，2022年度内部审计工作即将开始。
审计法务部起草审计方案过程中，在《四川省内部审计条例》规定的工作职责的基础上，根据市纪委六届二次全会提出的开展治理重点项目建设、工程招投标、政府采购领域突出问题专项行动的要求以及公服集团对公司十四五期间资产规模增加的相关工作要求，结合公司工作安排，将审计对象确定为2个子公司和3个部门，对部门开展内部控制和风险管理、财政财务支出、固定资产投资三个方面的专项审计，对子公司以全面审计为主。专项审计由审计法务部独立实施，全面审计则会同公司党群工作部、纪检监察部、财务资产部、人力资源部、董、监事会共同开展实施。
在程序设计上，本实施方案较以前有了新的变化：一是发出审计通知书需要分管领导审核，总经理、董事长批准；二是审计报告送领导审签时，对被审计单位的反馈意见没有采纳的要予以说明；三是审计报告发布前需要被审计单位分管领导签字审核，进一步提升了审计工作的质量和水平。
审计法务部起草审计方案过程中，在《四川省内部审计条例》规定的工作职责的基础上，根据市纪委六届二次全会提出的开展治理重点项目建设、工程招投标、政府采购领域突出问题专项行动的要求以及公服集团对公司十四五期间资产规模增加的相关工作要求，结合公司工作安排，将审计对象确定为2个子公司和3个部门，对部门开展内部控制和风险管理、财政财务支出、固定资产投资三个方面的专项审计，对子公司以全面审计为主。专项审计由审计法务部独立实施，全面审计则会同公司党群工作部、纪检监察部、财务资产部、人力资源部、董、监事会共同开展实施。
在程序设计上，本实施方案较以前有了新的变化：一是发出审计通知书需要分管领导审核，总经理、董事长批准；二是审计报告送领导审签时，对被审计单位的反馈意见没有采纳的要予以说明；三是审计报告发布前需要被审计单位分管领导签字审核，进一步提升了审计工作的质量和水平。
信息来源：审计法务部 黄健
